Leverantörsinformation

Våra leverantörer är mycket viktiga för oss och bidrar betydande till vår verksamhet. Vi lever efter mottot att en stark relation med vår samarbetspartners genererar kvalitet i alla led, från förfrågan till leverans och till sist uppföljning, endast därigenom kan Nippon Gases upprätthålla en långsiktig god konkurrenskraft på sin marknad.

Leverantörskrav

• Alla leverantörer genomgår en godkännandeprocess innan de blir accepterade.
  
• Alla leverantörer måste acceptera våra allmänna inköpsvillkor och etiska riktlinjer, vilka ingår i våra ramavtal samt inköpsorder.

Entreprenörer/inhyrning av tjänster

Vårt mål är att alla medarbetare och leverantörer efter arbetsdagens slut skall komma hem lika hela och friska som när de gick till jobbet, varje dag, vecka och år. Målet innebär att vi har höga krav på alla våra tjänsteleverantörer, som på oss själva, oavsett var och när tjänsterna utförs.

För att bli tjänsteleverantör till Nippon Gases, där arbete/service utförs på eller utanför våra anläggningar, måste först ett kommersiellt- och säkerhetsgodkännande ske. I tillägg ska försäkringshandlingar bifogas leverantörsavtalet tillsammans med ett undertecknat säkerhetsavtal som styrker tillräcklig ansvarsomfattning. 

Säkerhetsgodkännandet förnyas vartannat år. 

Beställning

Alla våra inköp av varor och tjänster ska ske genom skriftliga beställningar eller avtal.

Fakturering

Det finns 3 sätt att fakturera Nippon Gases. De anges nedan i prioritetsordning:

1. Vårt mål är att all fakturering till Nippon Gases sker elektroniskt, via så kallad e-faktura. För närvarande används formatet Svefaktura 1.0 (EDI), i framtiden skall det europeiska formatet PEPPOL BIS Billing 3 införas. 
   
   Mer information om standarden finns här: SFTI:s affärsprocesser och rekommenderade standarder
   
   Organisationsnummer Nippon Gases Sverige AB: 556691-1342.
   
   

    

2. Faktura skickas i pdf-format via e-post till följande adress: invoice.sweden@nippongases.com
   
   De läses automatiskt in i vårt affärssystem och det är därför väldigt viktigt att e-postmeddelandet endast innehåller EN bifogad fil. Om ytterligare dokumentation krävs skall de skickas direkt till beställaren på Nippon Gases.
   
    

   
   

3. Faktura skickas med post till:
   
   Nippon Gases Sverige AB
   
   P.O. Box 57, Haugenstua
   0915 Oslo
   Norway
   Att: Beställningsnummer
   
   Alternativ 3 fasas ut och Nippon Gases önskar i framtiden att endast samarbeta med leverantörer som uppfyller alternativ 1 eller 2.
     

Leverantörskategorisering 

Vi kategoriserar och prioriterar våra leverantörer enligt följande kriterier:

Objektiva kriterier:

• Accepterat och undertecknat våra etiska riktlinjer (Code of Conduct)
• Godkänt våra standardköpvillkor, inklusive betalningsvillkor
• Innehar ett kvalitetssystem (ISO 9001 / ISO 14001)
• Följer upp klagomål/reklamationer samt proaktivt arbetar för att reducera dessa till ett minimum

Subjektiva kriterier:

• Förmåga att bidra med tekniska lösningar
• Flexibilitet
• Proaktivitet
• Samarbetsvilja
• Kontinuerliga förbättringar

Baserat på ovanstående kriterier definieras leverantören som antingen strategisk, föredragen, godkänd eller utfasad.

Allmänna inköpsvillkor

General conditions for purchase of material >
General conditions for purchase of services >

Kontaktuppgifter

Inköpsarbetet leds och organiseras av vår centrala inköpsavdelning i Norge.

Tlf.: 0775-20 65 00 (växel)

E-post: purchase.sweden@nippongases.com